Kontrole wewnętrzne

Kontrole Urzędu Miasta i Gminy w samorządowych jednostkach organizacyjnych - rok 2014

23paź2015

  Informacja o realizacji planu kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie w samorządowych jednostkach organizacyjnych za 2014r.

 
L.p.
Nazwa jednostki kontrolowanej
Zakres tematyczny kontroli
Termin kontroli
Dokument
z kontroli
Sposób udostępnienia
1.
Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki                                  w Świerzawie
1. Aktualność wybranej dokumentacji kontroli zarządczej w instytucji wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
2. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania obowiązujących procedur w tym zakresie za rok 2013 i I półrocze
2014r.
5.08.2014
Protokół
z dnia 6.08.2014
Na wniosek
2.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Świerzawie
1. Aktualność wybranej dokumentacji kontroli zarządczej w instytucji wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
2. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania obowiązujących procedur w tym zakresie za rok 2013 i I półrocze
2014r.
7.08.2014
Protokół
z dnia 11.08.2014
Na wniosek
3.
Zarząd Lokali Gminnych w Świerzawie z/s w Sędziszowej
1. Aktualność  dokumentacji kontroli zarządczej w jednostce wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych obowiązujących w 2013 i 2014r.
2. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowanie obowiązujących procedur w tym zakresie za rok 2013 i 2014r.
15.12.2014
Protokół
z dnia 23.12.2014
Na wniosek
4.
Gimnazjum                              w Świerzawie
1. Aktualność  dokumentacji kontroli zarządczej w jednostce wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych obowiązujących w 2013 i 2014r.
2. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowanie obowiązujących procedur w tym zakresie za rok 2013 i 2014r.
18.12.2014
Protokół
z dnia 30.12.2014
Na wniosek
5.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świerzawie
1. Aktualność  dokumentacji kontroli zarządczej w jednostce wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych obowiązujących w 2013 i 2014r.
2. Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowanie obowiązujących procedur w tym zakresie za rok 2013 i 2014r.
19.12.2014
Protokół
z dnia
30.12.2014
Na wniosek
 
 
 
Zatwierdzam:
                                                                                                                                                                                         
Burmistrz Miasta i Gminy
                (-) Józef Kołcz

Dodano przez: Jakub Hatko

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)

Zobacz dziennik zmian »